2025年度日喀则市藏医院预算公开

第一部分 日喀则市藏医院概况

一、主要职能

日喀则市藏医院始建于1982年4月，县级制，差额拨款事业单位，是一所集医疗，教学、保健、预防、科研、生产、文化为一体的三级甲等民族医医院，其主要职责是：贯彻执行党的卫生工作方针，坚持社会效益第一的办院方针，建设文明医院；进行医疗、教学、科研的探索，逐步走向专科专病道路、继承和发展藏医药事业；承担常见病、多发病的诊断、治疗工作；承担藏医院校及基层藏医卫生技术机构选派的实生、进修生的培训教学工作；开展藏医药、天文历算学科的研究和开发以及藏历的编纂工作；充分发挥藏医藏药在医疗、预防、保健、康复等方面的作用，为建设具有中国特色的社会主义卫生事业、为广大人民群众的健康服务，培养一支高素质的藏医医疗队伍。

二、部门机构设置

医院设23个内设机构，行政职能科室9个办公室、政工人事科、党委办、医教处、护理部、感控科、总务处（医学装备科）、计划财务科、医保办（信息科）、8个临床科室：内科、外科、五官科、心脑血管科、急诊科、骨伤科、治未病科、藏医特色外治科；2个医技科室：检验科、影像科；4个其他科室：药剂科、制剂室、麻醉科、藏医藏药历算研究中心。

   医院核定事业编制174名，实有正式干部职工175人（其中包含援藏干部3名不占编制），目前职工总数328人（在编干部职工172人，非在编干部职工156）人，其中卫生专业技术人员261名（医生114人、护士86人、医技辅助14人、药剂及药工47人）；高级职称30人，中级职称71人，初级职称52人；行政管理人员19名，工勤岗位8名；硕士研究生10人，本科147人，专科98人，中专及以下73人。

第二部分  日喀则市藏医院预算明细表

第三部分  日喀则市藏医院预算数据分析

一、日喀则市藏医院收支总体情况

2025年预算收入22592.95万元，其中一般公共预算拨款收入11889.98万元，事业收入10702.96万元。

2025年预算支出22592.95万元。其中社会保障与就业支出1059.28万元，卫生健康支出21089.9万元，住房保障支出443.76万元。

二、日喀则市藏医院收入总体情况

2025年收入预算总量22592.95万元，同比增加6226.66万元，其中事业收入增加1810.19万元，一般公共预算拨款收入增加5664.98万元，增加的原因为：1、人员经费增加；2、增加项目收入；3、事业收入增加等。其中：2025年一般公共预算拨款收入11889.98万元，占比52.63%，事业收入10702.96万元，占比47.37%。

三、日喀则市藏医院支出总体情况

2025年支出预算总量22592.95万元。同比增加6226.66万元，增加的原因为：1、人员经费增加；2、增加项目收入；3、事业收入增加等。其中：基本支出15714.13万元，占比69.55%，项目支出6878.81万元，占比30.45%。

四、日喀则市藏医院财政拨款收支总体情况

2025年我院公共财政预算收入11889.98万元，与去年同期相比增加5664.98万元，增长率为91%。增加的原因为：1、人员经费增加；2、增加项目收入。支出包括：社会保障与就业支出874.00万元、卫生健康支出10634.35万元、住房保障支出381.64万元。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款11889.98万元。比上年执行数增加4416.47万元，增加的原因为：1、人员经费增加；2、增加项目收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款11889.98万元，主要用于社会保障与就业支出874.00万元，占7.35%；卫生健康支出10634.35万元，占89.44%；住房保障支出381.64万元，占3.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）701.2万元，比上年执行数相比增加28.6万元，增加4.25%。增加的原因为：人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）172.8万元，比上年执行数减少60.12万元，减少的原因为：社会保险补贴科目改变。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医民族医院（项）10378.01万元，与去年相比增加4620.62万元，其中项目支出增加4305.64万元，基本支出增加314.97万元，增加的原因为：1、人员经费增加；2、增加项目收入。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）256.34万元，与去年相比增加8.85万元，增加4%，增加的原因为：人员工资增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）381.64万元，与去年相比增加45.34万元，增加13.48%，增加的原因为人员工资增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

一般公共预算基本支出5011.17万元，其中301工资支出福利支出4609.3万元，30101基本工资710.51万元，30102津贴补贴2218.28万元，30103奖金242.17万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费467.46万元，30109职业年金缴费233.73万元，30110职工基本医疗保险缴费224.97万元，30112其他社会保障缴费93.2万元，30113住房公积金381.64万元，30114医疗费31.37万元，30199其他工资福利支出5.97万元。302商品服务支出170.74万元，其中30228工会经费66.83万元，30229福利费0.9万元，30299其他商品和服务支出103.02万元。303对个人和家庭的补助231.13万元，其中30304抚恤金41.94万元，30305生活补助180.47万元，30307医疗费补助7万元，30399其他对个人和家庭的补助支出1.73万元。

302公用经费商品服务支出 170.74万元，其中30228工会经费66.83万元，30229福利费0.9万元，30299其他商品和服务支出103.02万元。

303对个人和家庭的补助231.13万元，其中30304抚恤金41.94万元，30305生活补助180.47万元。30307医疗费补助7万元，30399其他对个人和家庭的补助支出1.73万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我院是差额拨款事业单位，财政不解决“三公经费”。因此财政预算“三公经费”为零。

八、政府性基金预算支出总体情况

我院2025年度政府性基金0万元。

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

政府性基金“三公经费”支出为0。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我院为二类差额拨款事业，无机关运行经费安排使用情况。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门政府采购预算总额400万元，其中：政府采购货物预算400万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 12辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执特种专业技术用车 3 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是 公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 8 台（套），单位价值100万元以上专用设备 16 台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025实现支出绩效目标管理覆盖率100.00%，其中财政支出绩效目标管理覆盖率100%，实行绩效目标管理 30个，资金 11815.5万元。

（五）政府债务情况。

无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        附件：2025年部门预算公开表 .xlsx