日喀则市妇幼保健院2025年度部门（单位）预算
目 录
第一部分 日喀则市妇幼保健院概况
一、主要职能
二、日喀则市妇幼保健院机构设置情况
第二部分 预算明细表
第三部分 预算数据分析
一、收支总体情况
二、收入总体情况
三、支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市妇幼保健院概况
一、主要职能
1、市（地）妇幼保健院受市（地）卫生行政部门领导，接受省级妇幼保健院业务指导，同时负责指导县级妇幼保健院的业务工作，起到承上启下工作的作用。
2、市（地）妇幼保健院以提高本市妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务，指导基层的重点保健与临床相结合的业务，肩负着本市妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。
3、能提供全面的、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务，解决本地妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗，承担所辖县的会诊、转诊任务并执行双向转诊制度。
4、掌握本市妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。
5、在当地卫生行政部门的领导下，与市综合医院妇产科、小儿科、计划生育科及市防疫站建立密切联系，承担本市妇幼卫生业务工作和计划生育技术工作、信息统计工作及基层培训工作的质量监测和质量评审。定期向卫生行政部门和省妇幼保健院报告。
6、承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修、本院人员的在职教育并全面掌握本市妇幼卫生技术人员的现状，协助卫生行政部门制定培训规划并组织实施。
7、负责和承担本市妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基层人员培训工作。
8、负责本市妇幼卫生常规报告、抽样调查、监测点的数据收集、整理、分析、储存并按规定时间上报卫生行政部门及上一级妇幼保健院。
9、经常深入基层调查研究，建立实验地段，在地段内承担妇女儿童的系统保健、常见病、多发病的防治、计划生育技术服务、健康教育等各项工作，不断总结经验。
二、部门（单位）机构设置情况
内设21个科室，院办、办公室、财务科、基层保健科、总务科、儿童保健部、孕产保健部、妇女保健部、放射科、供应室、药剂科、护理部、检验科，手麻科，院感办、医务科，信息科，医保办、采购办、收费室、儿保科。
第二部分
日喀则市妇幼保健院2025年度预算明细表
（ 表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二级单位的预算也应单独公开）
第三部分
日喀则市妇幼保健院2025年度部门（单位）预算数据分析
一、收支总体情况
2025年部门收支总预算3620.83万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收 入包括：一般公共预算拨款收入2220.83万元，国有资本经营预算拨款收入0元，事业收入1400万元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，使用非财政拨款结余0元，上年结转 万元。支出包括：一般公共服务支出0元，外交支出0元，国防支出0元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出242.45万元，卫生健康支出3238.78万元，节能环保支出0元，住房保障支出139.6万元，国有资本经营预算支出0元，转移性支出0万元，结转下年0元。
二、部门（单位）收入总体情况
日喀则市妇幼保健院2025年收入预算3620.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2220.83万元，占61.33%；国有资本经营预算拨款收入 0万元，占 0 %；事业收入 1400万元，占38.67%；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；使用非财政拨款结余0万元，占0%。
三、部门（单位）支出总体情况
日喀则市妇幼保健院（部门）2025年支出预算3620.83万元，其中：基本支出3262.06万元，占90.1%；项目支出358.77 万元，占9.9%。
四、财政拨款收支总体情况
日喀则市妇幼保健院（部门）2025年财政拨款收支总预算2220.83万元。收入包括：一般公共预算财政拨款2220.83万元；国有资本经营预算拨款0万元；上年结转 万元。支出包括：一般公共服务支出0万元；外交支出0万元；国防支出0元；科学技术支出0万元；卫生健康支出1857.86万元；社会保障和就业支出242.45万元；节能环保支出0万元；住房保障支出120.52万元；国有资本经营预算支出0万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
例如：一般公共预算当年拨款2220.83万元,比上年执行数2232.12减少11.29万元，主要原因：退休2人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
例如：一般公共预算当年拨款2220.83万元,主要用于以下方面：卫生健康支出1857.86万元，占83.66%；社会保障和就业支出242.45万元，占10.92%；住房保障支出120.52万元，占5.42%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
例如：1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为160.69万元，比上年执行数增加4.03万元，增加2.6%。主要是人员社保基数增加。
2. 会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为28万元，比上年执行数增加5.88万元，增加26.58%。主要是2025年预计退休人员2人，皆为工龄长、支撑高的人员，测算得出职业年金；
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）预算数为20.82万元，比上年执行数增加5.25万元，增加33.72%。主要是公益性人数增加3人；
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为53.76万元，比上年执行数增加11.49万元，增加26.7%。主要是虽公益性人数增加3人；
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）预算数为1371.66万元，比上年执行数减少37.44万元，减少2.66%，主要是减少专项资金；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为77.33万元，比上年执行数增加1.94万元，增加2.6%，主要是增加2人专招生及工资增资；
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为10.44万元，比上年执行数减少0.9万元，减少7.9%，主要是减少5人援藏干部体检费；
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为120.52万元，比上年执行数增加3.03万元，增加2.58%，主要是2人及工资增资；
9.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健机构（项）预算数为127.6万元，比上年执行数增加2.29万元，减少1.83%；
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）预算数为250万元，比上年执行数增加0万元；
六、一般公共预算基本支出总体情况
例如：2025年一般公共预算基本支出1862.06万元，其中：
工资奖金津贴1105.22万元、社会保障缴费292.87万元、住房公积金120.52万元、其它工资福利支出40.89万元、抚恤金28.9万元，生活补助53.76万元，医疗费补助13.14万元，其他对个人和家庭的补助1.5万元；
公用经费205.25万元，主要包括办公费5万元，水费5万元，电费32.35万元，邮电费10万元，差旅费3万元，工会经费21.55万元，福利费0.35万元，公务用车运行维护费17万元，其他商品和服务支出111万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0元，公车运行费17万元，与上年相比无变化；公务接待费0万元。“三公”经费预算比上年无变化。
2025年因公出国（境）个团组0、0人，公务用车购置辆、保有量3辆，国内公务接待批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我院2025年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我院2025年度没有政府性基金安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
无
（二）政府采购情况说明。
无
（三）国有资产占有使用情况说明。
无
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金358.77万元，其中：中央转移支付资金334.32万元，地方资金24.45万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理4个，分别是（取消药品加成补助8.12万元，基本公共卫生服务补助自己250万元，重大公共卫生2.88万元，公立医院改革项目资金80万元），占年初项目支出预算总额的95%。
附件：重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
（六）政府债务情况。
无
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
附件： 附件1：部门预算公开表.xlsx