2025年日喀则市第二人民医院部门预算
目 录
第一部分 日喀则市第二人民医院概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 日喀则市第二人民医院概况
一、主要职责
单位总体情况说明。日喀则市第二人民医院是市卫生健康委员会所属事业单位，为正科级。日喀则市卫健委为公益二类事业单位。
承担传染病危机重症和疑难病诊治任务，并开展双向转诊。按国家有关规定，参加当地传染病医疗网，在卫生行政部门领导下，承担突发公共卫生事件应急处理及紧急救援任务，并接受成批病员进行院内急救；开展传染病医学留观、筛查指导等医疗服务，指导社区、学校等人群聚集地传染病防治；承担临床教学和实习，培养高级临床医学人才，承担其他医院传染病防治技术骨干的临床专业进修任务；承担国家、自治区科研课题；开展对下级医疗机构技术指导工作；开展健康教育工作；承担市卫生行政部门交办的预防保健任务，开展传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作；参与城市初级卫生保健工作。
二、部门（单位）机构设置情况
日喀则市第二人民医院内设重要管理科室：党办、行办、政工人事科、财务科、总务科、医务科；专业科室：传染科、门诊部、检验科、药剂科、护理部、感控科、影像科。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为二部门预算。
本部门2025年年初总预算1649.27万元，同期增加441.76万元，同比增长36.58%。其中：一般公共预算基本支出792.06万元，占年初总预算的48.02%、项目支出600.21万元，占年初总预算的36.39%。
一般公共预算基本支出792.06万元，主要包括：工资福利支出673.87万元（基本工资104.75万元、津贴补贴345.31万元、奖金36.99万元、机关事业单位养老保险缴费67.70万元、 职工基本医疗保险缴费32.58万元、其他社会保障缴费9.38万元、住房公积金50.78万元、 其他工资福利支出26.38万元）；对个人和家庭补助25.04万元（生活补助19.20万元、医疗费补助5.04万元、其他对个人和家庭补助0.80万元）；公用经费93.15万元，其中：商品和服务支出68.51万元（办公费2.55万元、劳务费0.30万元、印刷费6.84万元、手续费0.28万元、福利费0.17万元、电费6.00万元、差旅费2.00万元、委托业务费7.75万元、水费3.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、维修（护）费3.00万元、食堂补助20.75万元、税金及附加费用0.10万元、残疾人就业保障金7.00万元、邮寄费0.15万元、邮电费0.50万元、公务通讯补贴5.12万元）；工会经费8.98万元；用氧经费15.66万元。
一般公共预算项目支出600.21万元，主要包括：2025年医疗服务与保障能力提升补助资金87.00万元；重大公共卫生服务资金60.00万元；人才资源开发20.00万元；污水处置费12.23万元；全自动医用PCR分析系统12.18万元；运行经费402.60万元（其中：编外长聘人员工资82.03万元、职工基本医疗保险缴费7.80万元、其他社会保障缴费17.83万元、生育保险0.56万元、工伤保险0.22万元、失业保险0.56万元；公务用车购置100.00万元；专用材料费156.10万元；水费（污水处置费）16.50万元；专用设备购置18.00万元；委托业务费（审计费）3.00万元）；其他运转类6.20万元（其中：其他商品和服务支出（党建经费）3.20万元；委托业务费（法律顾问）3.00万元）。
第二部分 2025年部门预算表
表格详见附件。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算1649.27万元，比上年增加441.76万元，增长36.58%，主要原因是：本次预算增加了医院事业收入257.00万元、医院服务和能力提升保障补助资金87.00万元和职工人员数量增加导致的工资及相关福利收入增加；支出预算1649.27万元，比上年增加441.76万元，增长36.58%，主要原因是：职工人员数量增加导致的工资及相关福利支出增加，医院影像等新业务的开展，使业务量增长。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费103.00万元，比上年减少48.78万元，下降32.14%，主要原因是：上年预算公务用车购置未能采购，且本年申请减少了部分公务用车购置费。其中：因公出国（境）0.00万元，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费103.00万元（公务用车购置费100.00万元，比上年减少49万元；公务用车运行维护费2.78万元，比上年增加0.22万元。）比上年减少48.78万元，下降32.14%，主要原因是：由于我院刚成立不久，缺乏公务用车，在上年申请公务用车购置费149.00万元，未能购置，所以本期申请了公务用车购置费100.00 万元，随之公务用车运行维护费也增加了；公务接待费0万元，比上年减少0万元。公务用车购置2辆、保有2量。
三、机关运行经费安排情况
2025年，本部门机关运行经费安排402.60万元，比上年减少130.4万元，下降24.47%，主要原因是：上年购置了全自动医用PCR分析系统，今年无这笔开支；编外长聘人员工资减少。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排100.00万元，其中：货物类采购预算100.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备1台（套）。本年度拟购置固定资产12.18万元，主要是：上年购置的全自动医用PCR分析系统质保金12.18万元。
六、项目绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理项目8个，资金600.21万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 年度绩效目标 |
公务用车购置 | 100.00 | 提升工作效率，保障业务开展。 |
2025年医疗服务与保障能力提升补助资金 | 87.00 | 加强医护人员参加培训、考察等，提升医院服务能力。 |
重大公共卫生服务资金 | 60.00 | 预防和控制重大疾病的传播与流行，保障公众身体健康。 |
项目绩效目标申报表详见附件2、3
七、其他需要说明的情况
例如：政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金、增发国债资金、超长期特别国债资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。