日喀则市人民医院2025年度部门（单位）预算
目 录
第一部分 日喀则市人民医院概况
一、主要职能
二、部门预算单位机构设置情况
第二部分 日喀则市人民医院2025年度部门预算明细表
第三部分 日喀则市人民医院2025年度部门预算数据分析
一、部门预算单位收支总体情况
二、部门预算单位收入总体情况
三、部门预算单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市人民医院概况
一、主要职能
1.医疗服务 为日喀则市及周边部分地区广大人民群众提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。 （1）在较高质量综合性医疗服务的基础上，提供较高水平的专科服务。承担危急重症和疑难病诊治任务，并开展双向转诊； （2）具有足够的医疗服务辐射能力，年出院病人中有一定比例来自日喀则以外的地区； （3）按国家有关规定，参加当地急诊医疗网，在卫生行政部门领导下，承担灾害事故的紧急救援任务，并能接受成批伤病员进行院内急救。 （4）开展心理卫生、遗传找寻门诊服务和支持、指导社区医疗、护理、康复医疗服务。
2.教学科研 （1）承担西藏大学医学院的临床教学和实习，培养高级临床医学人才。并承担其他医院技术骨干的临床专业进修任务； （2）承担国家、自治区科研课题。 3.业务技术指导 履行对下级医疗机构技术指导是医院的职责和义务，建立经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。完成日喀则市卫生行政部门布置的卫生支农工作。 4.预防保健 （1）开展健康教育； （2）承担日喀则市卫生行政部门交办的预防保健，主要慢性非传染性疾病（心、脑血管疾病、恶性肿瘤）的临床流行病学调查和防治工作； （3）参与城市初级卫生保健工作。
二、部门机构设置情况
日喀则市人民医院设下列53个内设机构（正科级）
1.综合管理部门（12 个）
（1）党委办公室（纪检室、精神文明办公室、宣传科、医改办、组团办、群团工作科）；（2）行政办公室；（3）政工人事科（退管科）；（4）科教科；（5）医务科（医疗质量管理科）；（6）护理部；（7）病案统计室；（8）医疗保险管理办公室；（9）绩效考核办公室；（10）信息科；（11）医学装备科；（12）财务科（审计科、挂号室、收费处、结算处）
2.后勤管理机构（2个）
（13）总务科（基础建设办公室）；（14）保卫科.
3.临床科室（34个）
（15）急诊部（注射室)；（16）神经内科（含脑电图室）；
（17）呼吸内科（含肺功能室）； 18.心脏内科（含心电图室）；（19）肾内科（含血液透析室）；（20）消化内科（含内窥镜室）；（21）内分泌科；（22）血液科；（23）肿瘤内科；（24）重症医学科；（25）普外科；（26）神经外科； （27）胸外科；（28）泌尿外科；（29）骨外科；（30）妇产科；（31）儿科；（32）皮肤科；（33）口腔科；（34）眼科；（35）耳鼻喉科；（36）感染科；（37）中西医结合科；（38）康复理疗科；（39）健康体检中心；（40）手术麻醉科；（41）院内感染控制科；（42）营养科；（43）干部保健科；（44）供应室；（45）全科医学科；（46）门诊部；（47）产科；（48）新生儿科）。
4.医技科室（5个）
（49）药剂科（中药房）（50）检验科；（51）放射科（52）超声诊断科；（53）病理科。
第二部分
日喀则市人民医院2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市人民医院2025年度部门预算数据分析
一、关于2025年部门收支预算情况的总体说明
2025年部门收支总预算56,223.58万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入24,124.97万元，事业收入32,098.61万元。支出包括：卫生健康支出51,804.97万元，社会保障和就业支出2,942.19万元，住房保障支出1,476.42万元。
二、关于2025年部门收入预算总体情况
日喀则市人民医院2025年收入预算56,223.58万元，其中：一般公共预算拨款收入24,124.97万元，占42.91%；事业收入32,098.61万元，占57.09%。
三、关于2025年部门支出情况说明
日喀则市人民医院2025 年支出预算56,223.58万元，同比减少-4015.15万元，主要原因是：卫生健康支出下降。其中：基本支出41,613.81万元，占74.01%；项目支出14,609.77万元，占25.99%。
四、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
日喀则市人民医院2025年财政拨款收支总预算24,124.97万元。收入包括：一般公共预算财政拨款24,124.97万元。支出包括：卫生健康支出20,847.25万元； 社会保障和就业支出2,275.32万元；住房保障支出1,002.40万元。
五、关于2025年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款24,124.97万元，比上年执行数减少3,078.5万元，主要原因：项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款24,124.97万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出2,275.32万元，占9.43%； 卫生健康支出20,847.25万元，占86.41%； 住房保障支出1,002.4万元，占4.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
日喀则市人民医院一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为1,336.53万元，比上年执行数增加152.57万元，增长12.89 %。主要是人员数量略有增长，随之人员经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为668.26万元，比上年执行数增加76.28万元，增长12.89 %。主要是人员数量略有增长，随之人员经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为270.53万元，比上年执行数减少0.96万元，下降0.35 %。主要是接近年末时存在公益性职工退休，随之补贴同比下降。
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为20,105.49万元，比上年执行数减少8,479.6万元，下降29.66 %。主要是项目支出减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为643.20万元，比上年执行数增加73.42万元，增长5.82 %。主要是人员数量略有增长，随之人员经费增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为98.56万元，比上年执行数增加2.4万元，增长2.5 %。主要是人员数量略有增长，随之经费增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为1,002.40万元，比上年执行数增加114.43万元，增长12.88 %。主要是人员数量略有增长，随之人员经费增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
日喀则市人民医院2025年一般公共预算基本支出14,112.44万元，其中：
人员经费13,616.23万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。
公用经费496.22万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
日喀则市人民医院2025年没有一般公共预算“三公”经费安排支出。
八、政府性基金预算支出总体情况
日喀则市人民医院2025年没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
日喀则市人民医院2025年没有政府基金“三公”经费安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
日喀则市人民医院无机关运行经费安排。
（二）政府采购情况说明。
2025年日喀则市人民医院政府采购预算总额2636.07万元，其中：政府采购货物预算2,139.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算399.4万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年12月31日日喀则市人民医院有26辆车，其中：公务车 13辆、特种专业技术车13辆。单位价值100万元以上专用设备 63（台、套）。
（四）2025年预算绩效情况说明。
日喀则市人民医院2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理49个，资金59,091.89万元，其中：中央转移支付资金2,586万元,地方资金56,505.89万元，无重点项目实行绩效目标管理。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
日喀则市人民医院无扶贫资金。
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
日喀则市人民医院无政府债务情况。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名词进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：日喀则市人民医院2025年度部门（单位）预算.xlsx