西藏日喀则市疾病预防控制中心2025年度部门（单位）预算
目 录
第一部分 西藏日喀则市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 西藏日喀则市疾病预防控制中心预算明细表
第三部分 西藏日喀则市疾病预防控制中心预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏日喀则市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
西藏日喀则市疾病预防控制中心是独立预算单位。本单位主要职责：
（一）负责组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生和流行；开展疾病监测，负责研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病分布情况，探讨疾病发生、发展的原因和流行规律；负责提供制定预防控制策略与措施的技术保障。
（二）负责开展突发公共卫生事件处置和救灾预病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估；负责管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
（三）负责开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；监测与评价生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。
（四）负责研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒性分析，开展疾病和健康危害原因的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价；开展健康教育、健康促进工作，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。
（五）负责开展疾病预防控制业务技术培训，提供技术指导、技术服务和技术支持；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。
二、部门（单位）机构设置情况
部门（单位）内设1个机构，根据上述职责，我单位内设14个业务科室，包括：传染病防治科（突发公共卫生应急办）、鼠疫防治科、地方病防治科、儿童免疫规划科、结核病与麻风病防治科、性病与艾滋病防治科、公共卫生监测科、健康教育与慢病防治科（重性精神病科）、质管科、中心检验科（微生物、理化检验）、中心办公室（政工、后勤综合）、档案室、财务科、卫生监评中心。
第二部分
西藏日喀则市疾病预防控制中心2025年度预算明细表
（表格详见附件）
附件1：财政拨款收支总表
附件2： 一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：政府性基金预算“三公”经费支出表
附件7：国有资本经营预算支出表
附件8：部门收支总表
附件9：部门收入总表
附件10：部门支出总表
附件11：项目支出绩效信息表
第三部分
西藏日喀则市疾病预防控制中心2025年度部门（单位）
预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算3320.09万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3320.09万元、上年结转0元；支出包括：社会保障和就业支出317.3万元、卫生健康支出2829.99万元、住房保障支出172.8万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量3320.09万元，同比减少700.46万元，主要原因是专项资金减少。2024年一般公共预算拨款收入3320.09万元，占100%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量3320.09万元，同比减少700.46万元，主要原因是专项资金减少。其中：基本支出2488.98万元，占74.97%；项目支出831.11万元，占25.03%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算3320.09万元，同比减少700.46万元，主要原因是专项资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3320.09万元、上年结转0元；支出包括：社会保障和就业支出317.3万元、卫生健康支出2829.99万元、住房保障支出172.8万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款3320.09万元，比上年执行数3384.46万元减少64.37万元，主要原因是2025年度专项资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款3320.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出317.3万元，占9.56%；卫生健康支出2829.99万元，占85.24%;住房保障支出172.8万元,占5.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出。2025年年初预算数317.3万元，比上年执行数275.99万元增加41.31万元，主要原因是人员变动和调资。
2. 卫生健康支出。2025年年初预算数2829.99万元，比上年执行数2947.01万元增加117.02万元，主要原因是2024年度专项资金较少，2025年度专项资金预算数在正常幅度内增加。
3. 住房保障支出。2025年年初预算数172.8万元，比上年执行数161.46万元增加11.34万元，主要原因是人员变动和调资。
六、一般公共预算基本支出总体情况
西藏日喀则市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出2488.98万元。其中：
人员经费2227.02万元。主要包括：工资福利支出2137.5万元，包括基本工资327.97万元、津贴补贴1054.31万元、奖金113.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费230.41万元、职业年金缴费47.91万元、职工基本医疗保险缴费110.88万元，其他社会保障缴费23.91万元、住房公积金172.8万元、其他工资福利支出53.46万元；对个人和家庭的补助91.53万元，包括抚恤金30.36万元、生活补助41.25万元、医疗费补助17.22万元、其他对个人和家庭的补助2.7万元。
公用经费261.96万元。主要包括：办公费20万元、印刷费1.5万元、水费12万元、电费28万元、邮电费18.5万元、差旅费8万元、维修（护）费10万元、公务接待费19.4万元、、劳务费3.5万元、工会经费29.86万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费19.4万元、其他商品和服务支出89.34万元、其他工资福利支出2万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为38.8万元，其中：公车用车运行费19.4万元，公务接待费19.4万元。2025年“三公”经费与上年预算数同口径相比无变化。
2025年我单位无因公出国（出境）经费预算财政拨款支出，无公务用车购置支出，无公务接待。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年我单位机关运行经费财政拨款预算259.96万元，比上年预算增加37.13万元，增加16.66%。主要用于我中心为保障工作的正常运转，完成日常工作任务产生的基本支出。
（二）政府采购情况说明。
2025年本单位无政府采购预算总额。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 11辆，其中，公务车辆5辆，特种车辆6辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值50万元以上的通用设备0台（套）。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金821.88万元。我中心将认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，并努力完善预算绩效管理制度，加强预算绩效目标管理、开展预算绩效运行跟踪全过程监控，增强预算绩效运用学习，最终强化结果运用，增强绩效的约束性。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位无扶贫资金。
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
我单位无政府债务。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
七、非传染性疾病：又称慢性病，往往持续时间长，是遗传、生理、环境和行为因素综合作用的结果。主要类型包括心血管疾病（如心脏病发作及中风）、癌症、慢性呼吸道疾病以及糖尿病。
八、突发公共卫生事件：已经发生或可能发生、对公众健康造成或有可能造成重大损失的传染病疫情和不明原因的群体性疫病，还有重大食物中毒和职业中毒，以及其他危害公共健康的突发性事件。
附件：西藏日喀则市疾病预防控制中心2025年度部门预算公开表.xlsx