第一部分西藏日喀则市疾病预防控制中心概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏日喀则市疾病预防控制中心2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分西藏日喀则市疾病预防控制中心2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏日喀则市疾病预防控制中心概况

一、部门预算单位构成

西藏日喀则市疾病预防控制中心是独立预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、负责组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生和流行；开展疾病监测，负责研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病分布情况，探讨疾病发生、发展的原因和流行规律；负责提供制定预防控制策略与措施的技术保障。

2、负责开展突发公共卫生事件处置和救灾预病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估；负责管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

3、负责开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；监测与评价生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

4、负责研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒性分析，开展疾病和健康危害原因的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价；开展健康教育、健康促进工作，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

5、负责开展疾病预防控制业务技术培训，提供技术指导、技术服务和技术支持；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（二）部门机构设置。

西藏日喀则市疾病预防控制中心为正科级单位，事业编制74名，其中科级领导职数6名，为公益一类事业单位，经费来源为全额拨款。根据上述职责，我单位内设13个业务科室，包括：传染病防治科（突发公共卫生应急办）、鼠疫防治科、地方病防治科、儿童免疫规划科、结核病与麻风病防治科、性病与艾滋病防治科、公共卫生监测科、健康教育与慢病防治科（重性精神病科）、质管科、中心检验科（微生物、理化检验）、中心办公室（政工、后勤综合）、档案室、财务科。

第二部分

西藏日喀则市疾病预防控制中心2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏日喀则市疾病预防控制中心2022年度部门预算数据分析

一、关于2022年部门收支预算情况的总体说明

西藏日喀则市疾病预防控制中心2022年部门收支总预算6558.80万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2785.84万元，上年结转3772.96万元。支出包括：社会保障和就业支出211.28万元，卫生健康支出3953.04万元，住房保障支出158.46万元，转移性支出2236.02万元。

二、关于2022年部门收入情况说明

西藏日喀则市疾病预防控制中心2022年收入预算6558.80万元，其中：一般公共预算拨款收入2785.84万元，占42.47%；上年结转3772.96万元，占57.53%。

三、关于2022年部门支出情况说明

西藏日喀则市疾病预防控制中心2022 年支出预算6558.80万元，其中：一般公共预算支出6552.98万元，占99.91%，包括基本支出 2287.55万元，占34.91%，项目支出4265.43万元，占65.09%；政府下基金预算支出5.82万元，占0.09%。

四、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

西藏日喀则市疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算6558.80万元。收入包括：一般公共预算财政拨款2785.84万元；上年结转3772.96万元。支出包括：社会保障和就业支出211.28万元；卫生健康支出3953.04万元；住房保障支出158.46万元；转移性支出2236.02万元。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出。2022年年初预算数为211.28万元，比2021 年预算数176.05万元增加35.23万元，增长了20.01%，主要原因是人员的增加和调资。

（二）卫生健康支出。2022年年初预算数为3953.04万元，2021年预算数为2102.53万元，同比今年增加1850.51万元，增长了88.01%，主要原因是专项资金增加。

（三）住房保障支出。2022年年初预算数为158.46万元，2021年预算数为132.04万元，今年较去年比较增加了26.42，增长了20.01%，主要原因市人员的增加和调资。

（四）转移性支出。2022年年初预算数为2230.21万元，2021年无此项预算。

六、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。

西藏日喀则市疾病预防控制中心2022 年一般公共预算基本支出2287.55万元。其中：

人员经费2065.01万元。主要包括：基本工资286.87万元、津贴补贴981.93万元、奖金104.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费211.28万元、职工基本医疗保险缴费114.88万元、其他社会保障缴费7.92万元、住房公积金158.46万元、医疗费10.15万元、其他工资福利支出97.59万元、抚恤金83.83万元、生活补助3.66万元、医疗费补助4.1万元。

公用经费222.53万元。主要包括：办公费18万元、印刷费2万元、水费12万元、电费24万元、邮电费30万元、差旅费7万元、维修（护）费8万元、租赁费1万元、公务接待费19.4万元、劳务费5.5万元、工会经费26.41万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费19.4万元、其他商品和服务支出49.36万元。

七、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度政府性基金预算支出为5.82万元，均为转移性支出。

八、2022年度国有资本经营预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位结合前三年“三公”经费支出情况及本年度工作安排情况,对2022年度“三公”经费预算安排情况作如下说明：“三公”经费共计38.8万元，其中接待费19.4万元，公务用车维护费19.4万元，与上年预算数同口径相比无变化。我单位2022年无因公出国（出境）经费预算财政拨款支出。我单位2022年公务用车数为7辆，国内接待6批次 30人。

十、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年我中心机关运行经费222.53万元，比上年增加56.28万元，增加率34%；主要用于我中心为保障工作的正常运转，完成日常工作任务产生的基本支出，其中包括：

2022年我单位机关运行经费共计222.53万元，分别用于办公费18万元，印刷费2万元，水费12万元，电费24万元，邮电费30万元，差旅费7万元，维修（护）费8万元，租赁费1万元，公务接待费19.4万元，劳务费5.5万元，公务用车运行维护费19.4万元，工会经费26.41万元，福利费0.47万元，其他商品服务支出49.36万元。

（二）政府采购情况说明。

西藏日喀则市疾病预防控制中心2022年无政府采购预算。2022年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月31日，本部分固定资产账面共有车辆11辆，其中公务车辆6辆，特种车辆5辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值50万元以上的通用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

2022年度，我中心编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金2785.82万元。我中心将认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，并努力完善预算绩效管理制度，加强预算绩效目标管理、开展预算绩效运行跟踪全过程监控，增强预算绩效运用学习，最终强化结果运用，增强绩效的约束性。

（五）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。

我中心2022年无政府债务。

第四部分 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、非传染性疾病：又称慢性病，往往持续时间长，是遗传、生理、环境和行为因素综合作用的结果。主要类型包括心血管疾病（如心脏病发作及中风）、癌症、慢性呼吸道疾病以及糖尿病。

四、突发公共卫生事件：已经发生或可能发生、对公众健康造成或有可能造成重大损失的传染病疫情和不明原因的群体性疫病，还有重大食物中毒和职业中毒，以及其他危害公共健康的突发性事件。       

西藏日喀则市疾病预防控制中心2022年部门预算公开表.xlsx